1. ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ (BASE BUDGET)
8,450,000.00 €
Одобрен от Инвестиционния борд Q1 2024
2. ПРЕРАБОТЕНА ПРОГНОЗА (REVISED FORECAST)
8,820,000.00 €
+370,000.00 € (+4.38% обща ревизия)
3. РЕАЛНИ РАЗХОДИ ДО МОМЕНТА (АКТ 14)
3,920,400.00 €
Усвоени: 44.45% от общия проектен бюджет
4. НЕТНО ОТКЛОНЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИ ПЕРА
+34,800.00 €
+0.89% отклонение (Ръст при стоманата)
Филтрирай по раздел:
Индикатори:
Преразход
Икономия
| Перо / Материал (Подкатегория) | Количество & Мярка | Първоначален Бюджет | Преработена Прогноза | Реални Разходи | Отклонение (€) | Отклонение (%) | Статус & Анализ на факторите |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛ 01: КОНСТРУКЦИЯ И ГРУБ СТРОЕЖ (НУЛЕВ ЦИКЪЛ И АКТ 14) Бюджет: 1,160,000 € • Преработен: 1,220,000 € • Реално: 1,067,500 € | |||||||
|
1.1
Арматурна стомана B500B (Строителство → Стомана)
Промет Стийл АД • Доставки за плочи и колони
|
400 тона (усвоени 398 т) | 340,000.00 € (850 €/т) | 385,000.00 € (962.5 €/т) | 382,400.00 € (960.8 €/т) | +42,400.00 € | +12.47% | Преразход: Глобален ръст в борсовите цени на металите през Q1-Q2. |
|
1.2
Транспортен бетон (Клас C25/30 и C30/37 водоплътен)
Хидробетон ООД • 3,360 m³ положен обем
|
3,400 m³ | 290,000.00 € (85.3 €/m³) | 285,000.00 € | 281,600.00 € (83.8 €/m³) | -8,400.00 € | -2.90% | Икономия: Оптимизирана рецептура с пластификатори и нулев технологичен брак. |
| 1.3 Кофражни системи и скелета (Doka / Peri под наем) | 6 месеца наем | 110,000.00 € | 110,000.00 € | 108,500.00 € | -1,500.00 € | -1.36% | В границите на нормата. |
| 1.4 Строителни бригади (Кофражисти, арматуристи, зидари) | 12,450 m² РЗП | 420,000.00 € | 440,000.00 € | 295,000.00 € | +20,000.00 € | +4.76% | Преразход поради извънредни смени за спазване на Акт 14. |
| РАЗДЕЛ 02: ФАСАДИ, ДОГРАМА И ВЪНШНИ ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ Бюджет: 600,000 € • Преработен: 615,000 € • Реално: 179,500 € | |||||||
|
2.1
Алуминиева дограма Reynaers MasterLine 8 (Троен стъклопакет)
Аванс 50% към производителя за профили и стъклопакет
|
2,150 m² остъкляване | 260,000.00 € | 275,000.00 € | 137,500.00 € (50% аванс) | +15,000.00 € | +5.77% | Поскъпване на специалните енергоспестяващи стъкла Guardian. |
| 2.2 Топлоизолационна система (Каменна вата 15 cm Baumit StarTherm) | 4,800 m² | 145,000.00 € | 145,000.00 € | 42,000.00 € | 0.00 € | 0.00% | Фиксирана договорна цена с доставчика. |
| 2.3 Вентилируема окачена фасада с керамични плочи Laminam | 1,200 m² партер | 195,000.00 € | 195,000.00 € | 0.00 € | — | — | Дейностите стартират след финализиране на Акт 14. |
| РАЗДЕЛ 03: СКРИТИ ИНСТАЛАЦИИ (ВИК, ОВК, ЕЛЕКТРО СИЛОВИ ТРАСЕТА) Бюджет: 285,000 € • Преработен: 291,000 € • Реално: 113,000 € | |||||||
| 3.1 Силови кабели СВТ, разпределителни табла и трасета | 18,500 л.м. | 95,000.00 € | 98,000.00 € | 51,000.00 € | +3,000.00 € | +3.16% | Незначителна промяна при медните проводници. |
| 3.2 Тръбопроводи полипропилен и сградна канализация | 1 Комплект | 75,000.00 € | 75,000.00 € | 38,000.00 € | 0.00 € | 0.00% | Изпълнението следва одобрения проект без отклонения. |